1. Acesso ao Portal e Configuração Inicial Acesse o portal oficial (nfse.gov.br/EmissorNacional) e faça o login com os dados da empresa prestadora de serviços (via certificado digital ou acesso GOV.BR). No painel superior, clique no símbolo de adição (+) e selecione a opção “Emissão Completa”. Isto garante que você terá acesso a todos os campos essenciais para um enquadramento tributário preciso.

2. Competência e Confirmação de Regime Na etapa “Pessoas”, preencha a data de competência da prestação do serviço (por exemplo, 01/11/2026). Confirme que o emissor selecionado é a sua própria empresa e verifique se o sistema está reconhecendo o seu regime tributário como Simples Nacional.

3. Atenção aos Campos de IBS e CBS Um dos pontos de maior confusão no novo emissor é a seção do IBS/CBS (tributos da Reforma Tributária). Sendo optante pelo Simples Nacional, e enquanto o preenchimento destas contribuições for facultativo para a sua categoria, marque a opção “Não”. Preencher dados nesta área sem a devida obrigatoriedade legal pode desencadear tributação incorreta no sistema.

4. Identificação Precisa do Tomador Insira o CNPJ do cliente (Tomador) que recebeu o serviço. O portal deve recuperar a Razão Social automaticamente a partir da base de dados oficial. É recomendável verificar minuciosamente se o nome e o endereço estão corretos antes de avançar, pois inconsistências cadastrais exigem o cancelamento da nota e o retrabalho de toda a equipe.

5. Classificação do Serviço (O Fator Crítico) Defina o país (Brasil) e o município exato onde ocorreu a prestação do serviço. No campo de pesquisa da tributação nacional, selecione o código exato da atividade desenvolvida.Exemplo prático de escritório: Para serviços de assessoria contábil, o código aplicável é o 171901 (17.19 – Contabilidade). A escolha exata deste código é o que determina a alíquota aplicável e evita bloqueios municipais.

6. Preenchimento de Valores e Retenções Avance para a área de valores e insira o Valor Bruto (ex: R$ 10.000,00).Regra de ouro: Descontos e retenções só devem ser preenchidos se existirem de fato na operação acordada e forem aplicáveis legalmente. Não aplique uma alíquota fixa de ISS manualmente apenas por ser do Simples Nacional. O valor líquido da nota deve espelhar o valor que irá efetivamente entrar na conta bancária da empresa.

7. Revisão e Download dos Documentos Antes de concretizar a emissão, valide o resumo gerado pelo sistema:

• CNPJ e endereço do Tomador.

• Código do serviço e local de prestação.

• Ausência de retenções indevidas.

Após confirmar, clique em “Emitir”. Faça imediatamente o download do DANFSe (PDF para leitura visual) e do arquivo XML (documento com validade jurídica), encaminhando-os para o cliente e guardando uma cópia de segurança nos seus próprios registros.

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